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如：采購100塊的貨，預付50%，到貨款50%，預付款已付，后到了20塊的貨，生成應付單后自動與預付款核銷了，然后就不能推付款單。系統可不可以自動計算貨到可以付20*（100-50）%
這種業務是否屬于組織間結算？還有就是制單過程中有什么需要注意的地方嗎？付款單上有結算組織和付款組織，是不是結算是A組織，付款是B組織？那么采購訂單上的需求組織、收料組織、結算組織應該分別是什么呢？都是A組織嗎？以及應付單上結算組織、付款組織、采購組織，是不是應該對應A、B、A？
有的價格可以通過調價方案執行，但是在客戶下面新增明細怎么操作，例如：調價方案那試了好像不可以像采購調價表一樣增加一個物料就行
系統設置 基礎資料 采購管理 采購價格管理導出沒問題 ，但是導入的時候提示 金蝶提示 excel未安裝 ，有人知道原因嗎， 還是bug？
客戶重新安裝了K3 WISE １４。３客戶端， 在物料上設置了采購單價，在做外購入庫單時物料上設置的采購單價會帶到入庫單的單位成本中，而入庫單的采購單價為０，修改入庫單的采購單價后 單位成本不會自動改變，需要手動修改，客戶的要求是當入庫單的采購單價修改后 單位成本自動變成和采購單價一樣，這個是不是有什么補丁
今天我在套打設置里設置套打行數的時候，回頭想預覽一下看看效果，結果采購訂單本來的十行行數變成和銷售訂單五行的行數一樣，還有就是，我打印的時候會變顏色，黃藍紫，這三種輪變，每條記錄多張時改變顏色這參數的勾都已經去掉了
本公司采購原材料，與供應商約定好，達到一定量會給我們銷售折讓，但是前期是按照采購多少入多少的庫存，發票也是按照沒有折扣的價入賬，現在有了折讓，收到了紅字發票，若只是紅沖采購發票，會導致總賬和倉存不平，要怎么處理才能讓總賬和倉存保持一致？
7.7公有云企業版。必須先有采購訂單再做采購入庫單，不可以無采購訂單的情況下直接入庫
大佬們，有沒有采購退貨銷售退貨的各種業務場景在系統中應該做什么單子的文檔或者案例嗎，跪求
問下如何更改采購訂單的采購組織的默認？我在軟件前臺新增采購訂單默認采購組織為A組織，而在BOS上設置的默認是B組織，用戶名旁邊的組織選擇的也是B組織。請問需要如何設置？
如：采購100塊的貨，預付50%，到貨款50%，預付款已付，后到了20塊的貨，生成應付單后自動與預付款核銷了，然后就不能推付款單。系統可不可以自動計算貨到可以付20*（100-50）%
這種業務是否屬于組織間結算？還有就是制單過程中有什么需要注意的地方嗎？付款單上有結算組織和付款組織，是不是結算是A組織，付款是B組織？那么采購訂單上的需求組織、收料組織、結算組織應該分別是什么呢？都是A組織嗎？以及應付單上結算組織、付款組織、采購組織，是不是應該對應A、B、A？
有的價格可以通過調價方案執行，但是在客戶下面新增明細怎么操作，例如：調價方案那試了好像不可以像采購調價表一樣增加一個物料就行
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客戶重新安裝了K3 WISE １４。３客戶端， 在物料上設置了采購單價，在做外購入庫單時物料上設置的采購單價會帶到入庫單的單位成本中，而入庫單的采購單價為０，修改入庫單的采購單價后 單位成本不會自動改變，需要手動修改，客戶的要求是當入庫單的采購單價修改后 單位成本自動變成和采購單價一樣，這個是不是有什么補丁
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本公司采購原材料，與供應商約定好，達到一定量會給我們銷售折讓，但是前期是按照采購多少入多少的庫存，發票也是按照沒有折扣的價入賬，現在有了折讓，收到了紅字發票，若只是紅沖采購發票，會導致總賬和倉存不平，要怎么處理才能讓總賬和倉存保持一致？
7.7公有云企業版。必須先有采購訂單再做采購入庫單，不可以無采購訂單的情況下直接入庫
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